岗位职责：
1. 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票；
2. 审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字；
3. 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件；
4. 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目；
5. 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对；
6. 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据；
7. 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准；
8. 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用；
9. 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据；
10. 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录；
11. 及时支付酒店税务, 确保及时交税；
12. 在月底准备计提。

岗位要求：
1.中专及以上学历，财务及相关专业和证书；
2.良好的沟通技巧，工作仔细，有良好的人际关系处理能力；
3.熟练操作系统Windows, Word, Excel等。

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